Faktúra č. 20251014792025
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: EUROSAM, s.r.o.
- IČO: 36426903
- Adresa: Bytčická 89, 010 09 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251014792025
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a servis kávovaru
- Dátum doručenia: 05.03.2025
- Celková hodnota: 112,43 €
- Identifikácia objednávky: 4500147774
- Dátum zverejnenia: 25.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500147774 | Oprava a servis kávovaru | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 91 € | 21.02.2025 | 09.03.2025 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ Menza | Objednávka |