Faktúra č. 20251013902025
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: AIR TEAM, s.r.o.
- IČO: 28287517
- Adresa: Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251013902025
- Popis fakturovaného plnenia: prístrojové vybavenie lietadla
- Dátum doručenia: 27.02.2025
- Celková hodnota: 11 370,00 €
- Identifikácia zmluvy: VO č. 187/2025
- Identifikácia objednávky: 4500147598
- Dátum zverejnenia: 18.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500147598 | Rádiostanica GNC255A s príslušenstvom | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AIR TEAM, s.r.o. | 28287517 | 11 370 € | 24.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Objednávka |