Faktúra č. 20251011312025
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251011312025
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál-hygien
- Dátum doručenia: 21.02.2025
- Celková hodnota: 58,86 €
- Identifikácia objednávky: 4500147584
- Dátum zverejnenia: 12.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500147584 | Spotrebný tovar - hygiena | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48 € | 20.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Pavol Podhora, PhD., MBA | riaditeľ CeIKT | Objednávka |