Faktúra č. 20251002862025
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: EUROSAM, s.r.o.
- IČO: 36426903
- Adresa: Bytčická 89, 010 09 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251002862025
- Popis fakturovaného plnenia: Káva zrnková TB
- Dátum doručenia: 03.02.2025
- Celková hodnota: 84,47 €
- Identifikácia objednávky: 4500147173
- Dátum zverejnenia: 13.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500147173 | Káva zrnková TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 63 € | 17.01.2025 | 01.02.2025 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ Menza | Objednávka |