Faktúra č. 20241136102024
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: SlovSETRA s.r.o.
- IČO: 36407631
- Adresa: Slovenské Pravno 16, 038 22 Slovenské Pravno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241136102024
- Popis fakturovaného plnenia: úprava otvorov spojky
- Dátum doručenia: 07.01.2025
- Celková hodnota: 487,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500146859
- Dátum zverejnenia: 29.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500146859 | úprava otvorov spojky BKN | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SlovSETRA s.r.o. | 36407631 | 487 € | 16.12.2024 | 11.01.2025 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, prof.h.c. | vedúci katedry | Objednávka |