Faktúra č. 20241132752024
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: EUROSAM, s.r.o.
- IČO: 36426903
- Adresa: Bytčická 89, 010 09 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241132752024
- Popis fakturovaného plnenia: Káva
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 360,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500146780
- Dátum zverejnenia: 04.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500146780 | kava coffee | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 300 € | 09.12.2024 | 22.12.2024 | Ďatková Anna | riaditeľka SZ | Objednávka |