Faktúra č. 20241131122024
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241131122024
- Popis fakturovaného plnenia: Balný materiál
- Dátum doručenia: 16.12.2024
- Celková hodnota: 1 281,77 €
- Identifikácia objednávky: 4500146731
- Dátum zverejnenia: 04.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500146731 | Balný materiál SM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 075 € | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ Menza | Objednávka |