Faktúra č. 20241089022024
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: VEREX Žilina a.s.
- IČO: 36405957
- Adresa: Martina Rázusa 13, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241089022024
- Popis fakturovaného plnenia: Elektromateriál
- Dátum doručenia: 20.09.2024
- Celková hodnota: 161,98 €
- Identifikácia zmluvy: RD 177/2024 = OHS
- Identifikácia objednávky: 4500144372
- Dátum zverejnenia: 16.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500144372 | Nákup elektromateriálu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 162 € | 03.09.2024 | 07.09.2024 | prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. | poverený vedúci katedry | Objednávka |