Faktúra č. 20241042182024
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: CreoCom s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241042182024
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - USB 8GB
- Dátum doručenia: 15.05.2024
- Celková hodnota: 774,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500142659
- Dátum zverejnenia: 06.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500142659 | USB 8GB, 300 ks | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CreoCom s.r.o. | 36691836 | 645 € | 15.05.2024 | 19.05.2024 | Ing. A. Michálková | riaditeľka EDIS | Objednávka |