Faktúra č. 20241042122024
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241042122024
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup občesrvenia REPRE
- Dátum doručenia: 15.05.2024
- Celková hodnota: 333,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500142657
- Dátum zverejnenia: 05.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500142657 | Nákup občesrvenia REPRE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 333 € | 07.05.2024 | 19.05.2024 | Ing. Pavol Podhora, PhD. | riaditeľ CeIKT | Objednávka |