Faktúra č. 20241041192024
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: EUROSAM, s.r.o.
- IČO: 36426903
- Adresa: Bytčická 89, 010 09 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241041192024
- Popis fakturovaného plnenia: Hrubý tovar
- Dátum doručenia: 17.05.2024
- Celková hodnota: 378,84 €
- Identifikácia objednávky: 4500142558
- Dátum zverejnenia: 05.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500142558 | kava | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 316 € | 06.05.2024 | 13.05.2024 | Ďatková Anna | riaditeľka SZ | Objednávka |