Faktúra č. 20241012292024
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241012292024
- Popis fakturovaného plnenia: obchodný tovar B5, obalový materiál SZ
- Dátum doručenia: 27.02.2024
- Celková hodnota: 709,92 €
- Identifikácia objednávky: 4500141199
- Dátum zverejnenia: 19.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500141199 | Obalový materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 591 € | 16.02.2024 | 01.03.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ UNIZA | Objednávka |