Faktúra č. 20241011922024
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: AIR TEAM, s.r.o.
- IČO: 28287517
- Adresa: Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241011922024
- Popis fakturovaného plnenia: oprava zariadení
- Dátum doručenia: 26.02.2024
- Celková hodnota: 1 101,11 €
- Identifikácia objednávky: 4500140694
- Dátum zverejnenia: 13.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500140694 | Oprava zariadenia BendixKing | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AIR TEAM, s.r.o. | 28287517 | 1 092 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Tomáš Braciník | riaditeľ LVVC | Objednávka |