Faktúra č. 20231125432023
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231125432023
- Popis fakturovaného plnenia: servítky,obrus,cedník,hubky na riad
- Dátum doručenia: 11.12.2023
- Celková hodnota: 159,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500140180
- Dátum zverejnenia: 02.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500140180 | vybavenie kuchynky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 159 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Objednávka |