Faktúra č. 20231122052023
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231122052023
- Popis fakturovaného plnenia: balný materál
- Dátum doručenia: 24.11.2023
- Celková hodnota: 865,34 €
- Identifikácia objednávky: 4500140150
- Dátum zverejnenia: 29.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500140150 | balný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 723 € | 02.11.2023 | 13.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Objednávka |