Faktúra č. 20231113752023
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: VEREX Žilina a.s.
- IČO: 36405957
- Adresa: Martina Rázusa 13, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231113752023
- Popis fakturovaného plnenia: Elektromateriál: kábel
- Dátum doručenia: 16.11.2023
- Celková hodnota: 16,85 €
- Identifikácia zmluvy: RD č. 480/2023
- Identifikácia objednávky: 4500139030
- Dátum zverejnenia: 09.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500139030 | Elektormateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 426 € | 23.10.2023 | 29.10.2023 | Ing. Filip Pastorek, PhD. | riaditeľ VC UNIZA | Objednávka |