Faktúra č. 20231076142023
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: VEREX Žilina a.s.
- IČO: 36405957
- Adresa: Martina Rázusa 13, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231076142023
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál na údržbu UZH
- Dátum doručenia: 25.07.2023
- Celková hodnota: 276,30 €
- Identifikácia zmluvy: RD č. 2-580/2022
- Identifikácia objednávky: 4500137930
- Dátum zverejnenia: 07.09.2023
- Poznámka: