Faktúra č. 20231063792023
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: DD21 s. r. o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231063792023
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 07.07.2023
- Celková hodnota: 27,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500137405
- Dátum zverejnenia: 29.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500137405 | Toner - čierny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 28 € | 03.05.2023 | 14.07.2023 | Ing. Katarína Jurošková | tajomníčka FEIT | Objednávka |