Faktúra č. 20231062092023
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: VEREX Žilina a.s.
- IČO: 36405957
- Adresa: Martina Rázusa 13, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231062092023
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
- Dátum doručenia: 20.06.2023
- Celková hodnota: 480,05 €
- Identifikácia objednávky: 4500137327
- Dátum zverejnenia: 26.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500137327 | elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 400 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Objednávka |