Faktúra č. 20231010872023
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: VEREX Žilina a.s.
- IČO: 36405957
- Adresa: Martina Rázusa 13, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231010872023
- Popis fakturovaného plnenia: Dátový kábel
- Dátum doručenia: 21.02.2023
- Celková hodnota: 320,64 €
- Identifikácia objednávky: 4500134615
- Dátum zverejnenia: 10.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500134615 | materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 267 € | 03.02.2023 | 07.02.2023 | doc. Ing. P. Braciník, PhD. | vedúci KEEP | Objednávka |