Faktúra č. 20221066132022
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: VEREX Žilina a.s.
- IČO: 36405957
- Adresa: Martina Rázusa 13, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221066132022
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál Letisko D.Hričov
- Dátum doručenia: 01.08.2022
- Celková hodnota: 24,83 €
- Identifikácia objednávky: 4500131271
- Dátum zverejnenia: 20.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500131271 | elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 21 € | 12.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Objednávka |