Faktúra č. 20211080402021
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211080402021
- Popis fakturovaného plnenia: balný materiál Covid-19
- Dátum doručenia: 08.10.2021
- Celková hodnota: 3 516,66 €
- Identifikácia objednávky: 4500126600
- Dátum zverejnenia: 19.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500126600 | balný materiál výber | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 2 926 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZA | Objednávka |