Faktúra č. 20201106392020
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: DD21 s. r. o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201106392020
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 01.12.2020
- Celková hodnota: 1 722,00 €
- Identifikácia zmluvy: Z202030139_Z
- Identifikácia objednávky: 4500122229
- Dátum zverejnenia: 22.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500122229 | Tonery pre Xerox Workcentre 6605V | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 1 435 € | 24.11.2020 | 06.12.2020 | Objednávka |