Faktúra č. 20201081422020
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Slovenská technická univerzita
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201081422020
- Popis fakturovaného plnenia: - cestovné náklady doc. Arocha
- Dátum doručenia: 23.09.2020
- Celková hodnota: 24,82 €
- Identifikácia objednávky: 4500121034
- Dátum zverejnenia: 24.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500121034 | refundácia CP- doc. Arocha | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 25 € | 14.08.2020 | 10.10.2020 | prof. Ing. Marián Drusa. PhD | dekan SvF | Objednávka |