Faktúra č. 20191143182019
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: DD21 s. r. o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191143182019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 12.12.2019
- Celková hodnota: 926,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500116995
- Dátum zverejnenia: 01.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500116995 | Tonery v zmysle Z201933068 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 926 € | 07.11.2019 | 15.12.2019 | Ing. Zdenka Štubňová | vedúca odboru | Objednávka |