Faktúra č. 20191131422019
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: DD21 s. r. o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191131422019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 22.11.2019
- Celková hodnota: 6 480,00 €
- Identifikácia zmluvy: Zmluva č. Z201933661_Z
- Identifikácia objednávky: 4500116452
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500116452 | Toner Xerox Black | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 5 400 € | 14.11.2019 | 29.11.2019 | Objednávka |