Faktúra č. 20191106962019
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: JURIGA spol. s r.o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191106962019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 09.10.2019
- Celková hodnota: 137,99 €
- Identifikácia objednávky: 4500115240
- Dátum zverejnenia: 31.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500115240 | Náplne do tlačiarní | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 138 € | 02.10.2019 | 12.10.2019 | Ing. Michal Gregor, PhD. | zodpovedný riešiteľ projektu APVV | Objednávka |