Faktúra č. 20191083692019
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
- Adresa: Letná 9, 042 00 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191083692019
- Popis fakturovaného plnenia: refundácia cestovných výdavkov
- Dátum doručenia: 01.08.2019
- Celková hodnota: 70,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500114154
- Dátum zverejnenia: 05.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500114154 | Refundácia CP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 71 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc. | zodp. rieš. KEGA | Objednávka |