Faktúra č. 20191034802019
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: DD21 s. r. o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191034802019
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 04.04.2019
- Celková hodnota: 864,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500111853
- Dátum zverejnenia: 03.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500111853 | Toner HP, Toner OKI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 864 € | 02.04.2019 | 08.04.2019 | Ing. Veronika Kunová | vedúca oddelenia | Objednávka |