VNET, a.s.
Informácie
- Názov: VNET, a.s.
- IČO: 35845007
- Adresa: Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014602024 | Flexilink 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017162024 | Flexilink OKR 011224-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20231000032023 | Flexilink OKR 01012023-31012023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000832023 | Flexilink OKR 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002082023 | Flexilink OKR 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003742023 | Flexilink OKR 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005202023 | Flexilink OKR 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007302023 | Flexilink OKR 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 05.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009152023 | Flexilink OKR 0107-3107 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010382023 | Flexilink OKR 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011062023 | Flexilink OKR 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012322023 | Flexilink OKR 01102023-31102023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20231014282023 | Flexilink OKR 01112023-30112023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231016502023 | Flexilink OKR 011223-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20221000022022 | Flexilink OKR 01012022-31012022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000722022 | Flexilink OKR 010222-280222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001612022 | Flexilink OKR 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003402022 | Flexilink OKR 010422-300422 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005102022 | Flexilink OKR 01052022-31052022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006962022 | Flexilink OKR 01062022-30062022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra |