Slovenská technická univerzita
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 2757/5, 811 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 158
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221017722022 | ubytovanie študentov Mária Šimová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 8,50 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017712022 | ubytovanie študentov 11/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 4500011122 | Architektonicka a overovacia štúdia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 207 600,00 € | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231000082023 | ubytovanie študentov 12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 04.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000872023 | ubytovanie študentov 1/2023 Mária Šimová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 52,70 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000862023 | ubytovanie študentov 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002162023 | ubytovanie 2/2023 Mária Šimová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 49,30 € | 03.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002152023 | ubytovanie študentov 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 03.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004222023 | ubytovanie študentov 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005232023 | ubytovanie študentov 4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007022023 | ubytovanie študentov 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007922023 | Architektonická a overovacia štúdia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 207 600,00 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009062023 | ubytovanie študentov 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009202023 | vrátenie kaucie pri odubytovaní študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 500,00 € | 06.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009732023 | dobropis STU vrátenie kaucie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 100,00 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011052023 | vrátenie kaucie 4 študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 400,00 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011633 | Analýza farebných vrstiev | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 600,00 € | 02.11.2023 | 02.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231015672023 | Analýza farebných vrstiev | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 600,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |