Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005382020 | zrážky Drotárska 010620-300620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 455,64 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005392020 | zrážky Koceľova 010620-300620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 65,24 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005442020 | Príkazná zmluva 152/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Irena Armutidisová | 40,00 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005422020 | povinné poistenie BL745IE 240920-240921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 210,24 € | 06.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005412020 | Zmluva - ochrana majetku - august 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 06.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005272020 | činnosť zodpovednej osoby 72020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005282020 | Príkazná zmluva 85/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA, Shota Tsikoliya, PhD, M.Sc. | 80,00 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005292020 | colný dlh k faktúre Kosteks Doo Pirot - RS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gebrüder Weiss s.r.o. | 31341381 | 252,00 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005312020 | tlač vizitka 1350 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vach.print-Marek Vach | 40029514 | 43,74 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005332020 | tonery HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 141,48 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005322020 | plyn všetky OM 010720-310720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 03.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005262020 | Flexilink OKR 010720-310720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005342020 | Dávkovač senzorový, bezalkoholová hygiena r | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 197,22 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005432020 | havarijné poistenie BL745IE 240920-240921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 795,51 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005192020 | výpočtová technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 5 103,84 € | 02.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005202020 | plexisklá čierne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LT PLUS, s.r.o. | 44255284 | 288,00 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005232020 | Sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 212,00 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005242020 | vodné, stočné Drotárska 200520-190620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 410,14 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005252020 | Príkazná zmluva 74/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 80,00 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005212020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 02.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005142020 | Príkazná zmluva 59/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 200,00 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005162020 | toner HP LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 246,00 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005172020 | pracovná grafická stanica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 7 070,40 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005152020 | oprava vŕtacieho kladiva Makita | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 96,00 € | 01.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005182020 | vodné, stočné Kremnica 240320-230620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 2,83 € | 01.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005222020 | Počítač MacBook | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 450,00 € | 01.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005052020 | Príkazná zmluva 149/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dušana Ondreková | 120,00 € | 30.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005042020 | Príkazná zmluva 54/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oren Segal | 172,98 € | 30.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005032020 | Zmluva M25/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 40,00 € | 30.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005022020 | Zmluva M14/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Nagy | 75,00 € | 30.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra |