Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201010432020 | vyhotovenie prác v zmysle ZOD 4-VO-2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 58 197,60 € | 06.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000542020 | nákup motorového vozidla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 20 390,00 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003542020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLLA s.r.o. | 44356871 | 20 000,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000712020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 18 740,22 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000052020 | vypracovanie projektu a žiadosti o nenávrat | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALEF Distribution SK, s r.o. | 35703466 | 18 000,00 € | 09.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005402020 | vypracovanie architektonického návrhu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovyt-Bottlík Peter | 14018942 | 17 760,00 € | 06.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012562020 | plyn všetky OM 01012020-31122020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 17 218,03 € | 31.12.2020 | 13.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201002022020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 17 178,53 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003272020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 17 178,53 € | 21.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001352020 | plyn Drotárska 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 15 966,52 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004162020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 520,44 € | 01.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004852020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 520,44 € | 17.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006032020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 520,44 € | 31.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000682020 | plyn Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 15 506,26 € | 13.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001512020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 226,43 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009362020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 14 744,42 € | 28.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012572020 | plyn Drotárska 01122020-31122020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 12 570,54 € | 31.12.2020 | 13.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201004502020 | fotografický set | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 12 029,99 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003552020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECT | 03887707 | 12 000,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002392020 | plyn Drotárska 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 913,05 € | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007342020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 11 640,33 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008312020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 11 640,33 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000802020 | elektrina 12/2019 HV,Drot,Koc,Kre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 11 426,48 € | 27.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011712020 | služby na poskytnutie vizuálnej identity VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 10 500,00 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012072020 | plyn Drotárska 011120-301120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 10 130,46 € | 10.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010512020 | Licencia Adobe CC All Apps MP, Rhinoceros | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 8 850,00 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001162020 | el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 8 081,96 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011252020 | služby na programovanie web stránky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Kapsz | 46505679 | 8 000,00 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010162020 | plyn Drotárska 011020-311020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 815,38 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000322020 | miestny poplatok za komunálne odpady a drob | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 7 813,89 € | 21.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra |