Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001132020 | odvod 2% za autorský honorár A.Ďurišíková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 1,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012252020 | Aktualizačná známka ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 1,40 € | 16.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201008032020 | zrážky Koceľova 01092020-01092020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2,40 € | 24.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005182020 | vodné, stočné Kremnica 240320-230620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 2,83 € | 01.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009802020 | kopírovací papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3,12 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007252020 | Prístup do CRE, vydanie výpisu z registra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,50 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005622020 | hromadná poistná zmluva 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 4,96 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007092020 | NO ISIC, Externista | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 6,00 € | 25.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011092020 | časopis Designum na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské centrum dizajnu | 00699993 | 6,00 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000952020 | hromadná poistná zmluva 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 6,02 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001572020 | odvod 2% za autorský honorár Peter Ančic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 6,12 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005112020 | dobropis: pracovná doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 6,80 € | 23.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005012020 | dobropis: pracovná doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 6,80 € | 23.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005102020 | stornovanie dobropisu pracovná doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 6,80 € | 23.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005722020 | dobropis: pracovná doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 6,80 € | 23.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005732020 | dobropis: pracovná doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 6,80 € | 23.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012482020 | vodné, stočné Kremnica 290920-211220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 8,50 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201005802020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 8,74 € | 22.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011122020 | časopis Remeslo, umenie, dizajn na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 10,10 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012352020 | dobropis predplatné časopisu k 620058014 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 10,10 € | 28.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201000122020 | hromadná poistná zmluva 12/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 10,70 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001302020 | Bezpečnostná SIM Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003062020 | Bezpečnostná SIM Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005562020 | Bezpečnostná SIM Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008692020 | Bezpečnostná SIM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007232020 | ubytovanie študentov 8/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 12,30 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002292020 | vodné, stočné Koceľova 240120-230220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 13,38 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002312020 | vodné, stočné Koceľova 241219-230120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 13,38 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003112020 | vodné, stočné Koceľova 240220-230320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 13,38 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003762020 | vodné, stočné Koceľova 240320-230420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 13,38 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra |