Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221015862022 | Vlnené rúno 2 kilá z každej farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Otztaler Schafwollzentrum | FN164722 | 592,58 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005452022 | Dcérska licencia k softvéru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CDS Design & Software Vertriebs Gm | DE193364674 | 131,10 € | 06.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004762022 | Príkazná zmluva H10/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 150,00 € | 27.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006722022 | Príkazná zmluva 165/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 30,00 € | 31.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009662022 | Príkazná zmluva 114/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 50,00 € | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012522022 | gélové pero | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NATIONAL PEN | 9726444 | 104,39 € | 14.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010772022 | OriginPro 2022 1 Node-Lock License EDU ESD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Science Software Martin Maršál | 88535789 | 755,00 € | 26.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000382022 | poplatok za hosting webu "typografia.xyz" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jakub Sládek | 87176122 | 200,00 € | 24.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005742022 | Príkazná zmluva 87/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondrej Jób | 840723 | 200,00 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018222022 | autorský honorár 139/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Juraj Sukop | 810511 | 1 000,00 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012912022 | český online kurz tkaní "Praktické základy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Veronika Gadulová | 76419061 | 160,00 € | 21.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017682022 | Spolupráca na prednáške prof. Petra Hájeka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Benedikt Markel | 75977150 | 344,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001972022 | balíček filmov pre projekt "Okamžitá fotogr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Čáp- polograph | 75392771 | 1 584,00 € | 03.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005002022 | Zmluva o vedení workshopu 32/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Čáp- polograph | 75392771 | 300,00 € | 29.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004652022 | Príkazná zmluva 35/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 80,00 € | 27.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009242022 | Príkazná zmluva 188/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 595,00 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002822022 | autorský honorár 7/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 250,00 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006812022 | Príkazná zmluva 136/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008222022 | Príkazná zmluva 196/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 30,00 € | 17.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009652022 | nájom fľaša oceľová 2 ks 01082022-31072023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 357,48 € | 20.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015452022 | Vzorkovník PANTONE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Quentin, spol. s r.o. | 64576507 | 184,89 € | 15.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012432022 | FOMAPAN, REVERSAL SET, FOMADON, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMA BOHEMIA s.r.o. | 62024078 | 1 271,31 € | 13.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016502022 | FOMABROM, FOMAPAN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMA BOHEMIA s.r.o. | 62024078 | 767,15 € | 24.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007202022 | Príkazná zmluva 151/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlasta Žáková | 598745 | 50,00 € | 06.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013242022 | grafické, modelovacie a prípravné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Schneider | 54960207 | 1 858,00 € | 26.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010462022 | Inštalačné práce na výstave PERMANENTNÝ RI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 1 249,99 € | 12.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011932022 | deinštalačné práce na výstave PERMANENTNÝ R | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 1 249,99 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007442022 | vyfarbenie priadze | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Trnka - modrotlač | 54166063 | 50,00 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010542022 | KAVAN žehlička, rezacia podložka, žehlička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tatramodel, s.r.o. | 53757203 | 158,54 € | 16.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011902022 | grafické práce pre katalóg k výstave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGROM, s.r.o. | 53654978 | 300,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra |