Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001572021 | Príkazná zmluva 26/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 100,00 € | 23.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004202021 | autorský honorár 39/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Uhnák | 88547892 | 500,00 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008672021 | Publikácia "Typokniha" 7ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jana Chládková | 75959151 | 151,60 € | 24.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003842021 | Minipočítač Raspberr, hliníková krabička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Prenner | 75565854 | 251,56 € | 28.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003862021 | autorský honorár 43/3/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 250,00 € | 31.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006062021 | Príkazná zmluva 146/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 30,00 € | 19.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007112021 | Príkazná zmluva 167/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 50,00 € | 12.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007502021 | Príkazná zmluva 217/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 30,00 € | 19.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007792021 | nájom fľaša oceľová 2 ks 01082021-31072022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 357,00 € | 31.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002982021 | autorský honorár 29/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Ďurina | 670316 | 500,00 € | 12.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012812021 | prepis, preklad a jazyková redakcia školeni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alicja Gorgoń | 6342598653 | 800,00 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002932021 | Príkazná zmluva 47/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlasta Žáková | 598745 | 30,00 € | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006942021 | Príkazná zmluva 202/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlasta Žáková | 598745 | 50,00 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012922021 | Príkazná zmluva 251/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlasta Žáková | 598745 | 30,00 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006142021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 15 595,32 € | 19.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007762021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 15 595,32 € | 30.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008782021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 15 595,32 € | 29.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010012021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 11 696,49 € | 26.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012622021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 898,83 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010052021 | Štúdiové svetlo Fresnel, Štúdiový statív | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Different Pro s..r.o. | 53196449 | 190,00 € | 26.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013242021 | Diár VŠVU 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | päť & pól | 53196295 | 380,00 € | 10.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002262021 | realizácia kurzu computer music "Čísliconás | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ooo občianske združenie | 53073118 | 100,00 € | 20.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012832021 | digitálny prieskum | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Kováč, Bc. | 52980456 | 2 500,00 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008442021 | výmena izolácie VTZ potrubia (exeriér) VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Acces Klima, s.r.o | 52909832 | 1 676,40 € | 16.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007602021 | Výstava katedry maliarstva-prenájom priesto | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kunsthalle Bratislava | 52832171 | 1 500,00 € | 24.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007812021 | prenájom priestorov-industriálna časť ARTY | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Iniciatíva ARTA, o. z. | 52629520 | 200,00 € | 31.08.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003772021 | tvorba propagačného videa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIGHT2SOLID s.r.o. | 52486702 | 300,00 € | 28.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002442021 | Náhradné diely do taftovacej pištole | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hofmann Handtuft - Techni GmbH | 5212860090 | 383,10 € | 27.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004472021 | oprava noža na postrihovanie kobercov (výme | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hofmann Handtuft - Techni GmbH | 5212860090 | 367,70 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011402021 | príprava a asistencia pri realizácii predná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. arch. Alena Tundérová | 52022617 | 2 000,00 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |