Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201012572020 | plyn Drotárska 01122020-31122020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 12 570,54 € | 31.12.2020 | 13.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012562020 | plyn všetky OM 01012020-31122020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 17 218,03 € | 31.12.2020 | 13.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012552020 | právna pomoc v mesiaci december 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 288,00 € | 31.12.2020 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012542020 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 982,00 € | 31.12.2020 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012532020 | monitoring médií 12/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 31.12.2020 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012522020 | mazanie výťahu na HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 20,00 € | 31.12.2020 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012512020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 75,36 € | 31.12.2020 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012502020 | ubytovanie študentov 12/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 253,90 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012492020 | prenájom tlačového zariadenia za 12/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012482020 | vodné, stočné Kremnica 290920-211220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 8,50 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012472020 | Mob. Orange Interntet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012462020 | zrážky vodné,stočné Koceľova24.11.20-23.12. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,69 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012452020 | vodné, stočné Drotárska 201120-191220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 441,84 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012442020 | zrážky Drotárska 011220-311220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 509,23 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012432020 | zrážky HV 011220-311220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012422020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 149,01 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012412020 | mobilné telefóny 011220-311220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,66 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012402020 | telefóny 011220-311220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 783,68 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012392020 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 011220-311220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 6 779,62 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012382020 | údržba výťahov Drotárska 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012372020 | vodné, stočné HV-18 171120-161220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,02 € | 30.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012362020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 28.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012352020 | dobropis predplatné časopisu k 620058014 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 10,10 € | 28.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012342020 | spracovanie podkladov a dát pre vypracovani | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AVT Group a.s. | 01691988 | 1 200,00 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012332020 | autorský honorár 85/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Hládeková | 750,00 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201012322020 | Príkazná zmluva H9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Jacek Mrowczyk | 60,00 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201012312020 | Príkazná zmluva H7/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 150,00 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201012302020 | Príkazná zmluva H8/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Vasyl Kosiv | 150,00 € | 21.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201012292020 | Príkazná zmluva H6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Blažek | 60,00 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201012282020 | úprava prívodu vzduchu inštalovaním a montá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 906,00 € | 18.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra |