Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001662020 | autorský honorár 3/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Šebeková | 470,40 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001342020 | revízia hydrantov a PHP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 1 890,00 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007152020 | Príkazná zmluva 181/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Ludiková | 30,00 € | 02.09.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000422020 | Príkazná zmluva 12/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Karaisová | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004522020 | Vonkajší parapet m.č.228 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoltán Gorcs | 13997319 | 450,00 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011322020 | Snap Maker - 3D tlačiareň laser a CNC fréza | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | zerozero, s.r.o. | 45657408 | 920,00 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006232020 | Plexisklo XT 2mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 99,31 € | 07.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001262020 | členský poplatok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007042020 | Príkazná zmluva 90/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zdeno Hlinka Ing. | 80,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007052020 | Príkazná zmluva 162/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zdeno Hlinka Ing. | 30,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000352020 | Príkazná zmluva 36/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zdenka Čiljaková | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000102020 | prenájom tlačového zariadenia, klik black, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 250,30 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001432020 | prenájom tlač. zariadenia, klik black,color | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 73,87 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002332020 | prenájom tlačového zar,klik black,color 02/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 54,37 € | 09.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003222020 | prenájom tlačového zariadenia 03/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003642020 | prenájom tlačového zariadenia,klik black,co | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 47,49 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004402020 | prenájom tlačového zariadenia, klik black,c | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 50,77 € | 05.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005452020 | prenájom tlačového zariadenia, klik color, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 52,75 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006082020 | prenájom tlačového zariadenia, klik black,c | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 48,44 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007372020 | prenájom tlačového zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 70,83 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008422020 | prenájom tlačového zariadenia, klik black, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 74,68 € | 02.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010112020 | prenájom tlačového zariadenia,klik black,co | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 59,49 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011762020 | prenájom tlačového zariadenia,klik black,co | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 46,16 € | 04.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012492020 | prenájom tlačového zariadenia za 12/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201000702020 | digitálna tlač fotografií, tlač textové tab | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 1 313,04 € | 24.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003812020 | tlač plagátov pre Ateliér transport dizajn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 324,00 € | 14.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005352020 | aktualizácia programu ASPI za rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 1 338,55 € | 06.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011722020 | Verejné obstarávanie na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 129,00 € | 03.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001742020 | žiarovka do dataprojektoru BENQ MW529 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Web Retail, s.r.o. | 90,86 € | 18.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005822020 | Generická lampa s modulom do EPSON EB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 168,22 € | 22.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra |