Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002992023 | VAT fólia pre SLA/DLP tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3DeS,s r.o. | 50159950 | 37,80 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014972023 | Materiál k real. projeku KEGA K-23-001-00 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3DeS,s r.o. | 50159950 | 823,24 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231006822023 | Jazyková korektúra textu katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | a syn, s.r.o. | 51190125 | 120,00 € | 26.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001562023 | HP Color LaserJet Professional | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 1 119,54 € | 17.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013472023 | Príkazná zmluva 161/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Hudec | 636344 | 50,00 € | 26.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010062023 | Príprava a spracovanie podkladov-overovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Králik | 54946531 | 1 500,00 € | 05.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016952023 | Zmluva 241/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Savka | 210,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231011812023 | Vytvorenie videomateriálu FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADMIRAL FILMS, s.r.o. | 48070441 | 300,00 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008302023 | Príkazná zmluva 117/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adrián Juráček | 880425 | 50,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014042023 | Príkazná zmluva 263/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Ondrušová | 056963 | 400,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231004062023 | Zmluva M07/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 126,00 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007182023 | Zmluva M20/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 49,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014522023 | Zmluva 232/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 168,00 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231017182023 | Zmluva 286/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 98,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231003302023 | Základní sada kleští v pouzdře, rám na pilk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 212,91 € | 24.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012732023 | Materiál: Delft sada, Delft-hmota, Držák na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 840,52 € | 11.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015052023 | Hliníkové skruže | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 161,52 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231016152023 | Materiál pre Ateliér šperku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 401,23 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231007582023 | právna pomoc 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 288,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009652023 | právna pomoc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 300,19 € | 14.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017722023 | právna pomoc v mesiaci november 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 445,61 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231018482023 | Právna pomoc v mesiaci december 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 288,00 € | 31.12.2023 | 06.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231001222023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 99,50 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002582023 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 138,05 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004212023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 178,20 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005792023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 163,99 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009502023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 77,75 € | 13.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010662023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 27,17 € | 15.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011422023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 92,09 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012642023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 107,59 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |