Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002432020 | divadelný reflektor EXP LED PROFILED 50 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 1111, s.r.o. | 36048569 | 284,00 € | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001392020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 46,44 € | 11.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005662020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 35,28 € | 13.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008892020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 195,48 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011352020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 18,72 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010492020 | Latex Revultex 3kg bal, kondenzačný sililón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3D art design s.r.o. | 01777777 | 181,81 € | 12.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003342020 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 3 006,00 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003562020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | A B.K.P.Š., spol. s r.o. | 45318131 | 7 000,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007742020 | oprava schodov VŠVU Drotárska cesta 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | A-STUDIO, spol. s r.o. | 31396526 | 1 935,92 € | 18.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009222020 | členský poplatok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aalto University Foudation | 1 200,00 € | 20.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010972020 | Zmluva K13/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Savka | 112,00 € | 23.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003992020 | prednáška a inštruktážna výučba animačných | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADMIRAL FILMS, s.r.o. | 48070441 | 300,00 € | 27.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010232020 | spojka rohová, spojka T kus s výstupom, spo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriana Nagyová - papagaj-shop | 41939972 | 157,54 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002852020 | Zmluva M23/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriana Šimová | 85,00 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002762020 | Zmluva M19/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 60,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010402020 | Zmluva M35/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 120,00 € | 12.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001292020 | právna pomoc v mesiaci január | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 576,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012552020 | právna pomoc v mesiaci december 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 288,00 € | 31.12.2020 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201000092020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 107,33 € | 13.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001802020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 41,11 € | 20.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002692020 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 61,92 € | 26.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003302020 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 61,67 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006522020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 36,34 € | 24.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007852020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 49,25 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008782020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 39,83 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009822020 | kompletná oprava pece | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGER, s.r.o. | 35711868 | 350,00 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000052020 | vypracovanie projektu a žiadosti o nenávrat | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALEF Distribution SK, s r.o. | 35703466 | 18 000,00 € | 09.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010762020 | HAMA závitová redukcia z 3/8 na 1/4" závit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alemat.cz s.r.o. | 28159233 | 19,20 € | 19.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010932020 | autorský honorár 66/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alica Wursterová | 730,92 € | 23.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004692020 | autorský honorár 14/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alina Serban | 500,00 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra |