Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000012023 | Mesačný poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000022023 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000032023 | Flexilink OKR 01012023-31012023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000042023 | zrážky HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000052023 | zrážky Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000062023 | Zmluva - ochrana majetku - 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000072023 | prenájom tlačového zariadenia 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 66,17 € | 04.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000092023 | údržba výťahov Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 05.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000102023 | mobilné telefóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 240,22 € | 09.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000112023 | el. energia HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 276,48 € | 09.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000172023 | činnosť zodpovednej osoby 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 10.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000082023 | ubytovanie študentov 12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 04.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000122023 | el. energia Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 393,11 € | 09.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000152023 | ubytovanie pre študentov za 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 10.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000132023 | el. energia Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 16 496,06 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000142023 | el. energia Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 4 334,02 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000162023 | telefóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 721,02 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000182023 | ročný prenájom rádiovysielač 010123-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 80,00 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000202023 | Bezpečnostná SIM 01012023-31032023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000192023 | hromadná poistná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 28,86 € | 10.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000232023 | železiarsky tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 39,08 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000242023 | papierenský tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 811,80 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000252023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 59,69 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000262023 | Hliník | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AluGro - pro s.r.o | 27393356 | 956,81 € | 12.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000272023 | poplatok za celoročný hosting a bezpečnostn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jakub Sládek | 200,00 € | 12.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000292023 | plyn Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 28 089,18 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000212023 | Monitoring médií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000282023 | Žiadosť o uhradenie náhrady odmien z reprog | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 1,00 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000302023 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 282,50 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000222023 | servisný poplatok a kliky 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 93,00 € | 11.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra |