Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000012022 | Príkazná zmluva 260/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Fišerová | 80,00 € | 04.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000022022 | Flexilink OKR 01012022-31012022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000032022 | Zmluva - ochrana majetku - 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 07.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000042022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 07.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000052022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 07.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000062022 | školenie: Legislavívne zmeny vo mzdovej učt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 84,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000072022 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 626,68 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000082022 | Bezpečnostná SIM 01012022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000092022 | činnosť zodpovednej osoby 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 11.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000102022 | el. elektrina Kremnica 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 2 343,00 € | 11.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000122022 | Ag testy po 1 ks balené 300 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 336,50 € | 17.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000132022 | Príkazná zmluva 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Šakový | / | 300,00 € | 17.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000142022 | celoročné cest.poist.M.Vindiš 030422-020423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 17.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000152022 | Bavlnené plátno, Schmincke, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 119,20 € | 17.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000162022 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 14.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000172022 | ročný prenájom rádiovysielač 010122-311222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 80,00 € | 13.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000182022 | REVIS VŠ 09/2022, REVIT VŠ 12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 40,00 € | 18.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000192022 | Príkazná zmluva 259/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 80,00 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000202022 | Bezpečnosť v praxi-ročný prístup 1.2.22-31. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 231,00 € | 18.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000212022 | tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 206,40 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000222022 | produkty na výkon COVID testovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 421,88 € | 18.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000232022 | povinné+havarijné poistenie BL727ZR 270122- | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 530,80 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000242022 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 20.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000252022 | plyn všetky OM 01012022-31012022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000262022 | úradný preklad ERASMUS+zmluvy medzi partner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 158,76 € | 20.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000272022 | preklad do anglického jazyka textu do katal | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 58,38 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000282022 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 461,00 € | 18.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000292022 | el. elektrina Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 3 547,31 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000302022 | Príkazná zmluva 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Václav Macek | 30,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000312022 | vodné, stočné HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,86 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra |