Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231017172023 | Zmluva 285/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 287,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017162023 | Zmluva 284/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 980,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017152023 | Zmluva 283/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleg Buliga | 329,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017142023 | Zmluva 282/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Škriniar | 280,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017132023 | Zmluva 281/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Plesníková | 35,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017122023 | Zmluva 279/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 175,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017112023 | Zmluva 277/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 42,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017062023 | Zmluva 248/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Škriniar | 210,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017052023 | Zmluva 234/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Emöke Vargová | 450,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017042023 | Zmluva 235/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 300,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017032023 | Príkazná zmluva 260/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc MArch. Nikola Beim | 8797843 | 296,44 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231017012023 | Príkazná zmluva 268/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Blažek | 80,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231016952023 | Zmluva 241/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Savka | 210,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231016942023 | Príkazná zmluva 305/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Juraj Zajonc | 250,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231016982023 | činnosť zodpovednej osoby 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017282023 | Príkazná zmluva 143/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Gregorová | 120,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231017272023 | odvod 2 % za aut. honorár Lukáš Likavčan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017262023 | autorský honorár 133/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Likavčan | 98,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231017252023 | autorský honorár 131/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Trejbalová | 100,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231017242023 | odvod 2 % za aut. honorár Ľudovít Labík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017232023 | autorský honorár 153/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudovít Labík | 196,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231017102023 | Materiál k realizovaniu projektu KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 1 431,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017082023 | odvod 2 % za aut. honorár Peter Nosáľ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017072023 | autorský honorár 155/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Nosáľ, Mgr.art. | 980,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231016992023 | Príkazná zmluva 140/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Pálková, Mgr. | 208966037 | 623,30 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017822023 | Vyšívanie, balné, doprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCHYOU s.r.o. | 44307110 | 252,72 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231017002023 | preplatok plyn Drotárska 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 472,03 € | 08.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016962023 | Materiál k realizovaniu projektu KEGA K-23- | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 200,21 € | 07.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231016812023 | aurorský honorár 129/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Enda O´Riordan | 600,00 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231016822023 | aurorský honorár 132/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Hámošová | 98,00 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |