Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007902023 | odvod 2% za autorský honorár Peter Važan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,60 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007892023 | autorský honorár 66/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 127,40 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007822023 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 045,00 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007812023 | vodné, stočné HV-18 170523-160623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 497,18 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007852023 | preplatok el. energia Kremnica 0105-3105 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 379,27 € | 19.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007832023 | preplatok el. energia Koceľova 0105-3105 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 17,81 € | 19.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007872023 | Zásuvný regál HEAVY RACK pozinkovaný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 967,68 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007882023 | Pravítko Safety Ruler Platin | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DT-TRADING, s.r.o. | 36843270 | 93,82 € | 19.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007862023 | Zásuvný regál HEAVY RACK pozinkovaný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 714,24 € | 19.06.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007782023 | dávkovač mydla, dávkovač toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 344,78 € | 16.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007802023 | preplatok el. energia Drotárska 0105-3105 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 236,50 € | 16.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007792023 | preplatok el. energia HV-18 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 116,85 € | 16.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007762023 | Zatemňovacie rolety na základe CP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BRÁNY A POHONY, s.r.o. | 50070959 | 241,70 € | 15.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007772023 | Poštovné-zásielka vzoriek textilných tlačí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Textile Studio JS BV | 240,00 € | 15.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007752023 | havarijné poistenie BL745IE 240923-230924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 902,71 € | 14.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007742023 | povinné poistenie BL745IE 240923-230924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 250,44 € | 14.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007732023 | Monitoring médií za 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 14.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007722023 | Servis, oprava zabezpečovacieho systému v K | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Minka-Bramicom | 37395912 | 348,00 € | 14.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007692023 | Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 1 200,00 € | 13.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007712023 | Liace hmoty a doprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 273,89 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007702023 | Osvetlenie a ozvučenie absolventskej módnej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | InPARK AGENCY s.r.o. | 53439341 | 2 000,00 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007682023 | prvky k siete Switche USW+Pro-48+príslušens | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 3 734,40 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007672023 | Switch USW-Pro-48 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 10 929,60 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007662023 | Náradie a materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SCHIPRO SK, s.r.o. | 36426989 | 59,06 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007612023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 38,90 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008832023 | prvky k siete Switche USW+Pro-48+príslušens | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 3 734,40 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007652023 | el. energia Kremnica preddavok 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 13.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007642023 | el. energia Koceľova preddavok 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 13.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007632023 | el. energia Drotárska preddavok 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 13.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007622023 | el. energia HV-18 preddavok 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 13.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra |