Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008172023 | Príkazná zmluva 178/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. art. Oto Hudec, ArtD. | 70,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008152023 | Príkazná zmluva 169/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Babušiaková | 250,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008142023 | Príkazná zmluva 59/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. art. Oto Hudec, ArtD. | 80,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008132023 | Zmluva M19/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hana Šajbidorová | 469,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008102023 | Príkazná zmluva 165/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. | 80,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008092023 | Príkazná zmluva 99/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valerii Sukhomlyn | 91,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008162023 | Príkazná zmluva 167/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M.A. Zora Lednárová | 250,00 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008082023 | Čistenie v výmena dažďových zvodov Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STRECHTOP, s.r.o. | 2120862106 | 1 783,00 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008072023 | Odstránenie zatekania cez svetlík HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STRECHTOP, s.r.o. | 2120862106 | 1 846,00 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008192023 | vyhotovenie tlače plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 231,60 € | 23.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008122023 | Úradný preklad oponentského posudku od Luba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 22,68 € | 23.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008112023 | Replikátor portov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 49,36 € | 23.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008182023 | autorský honorár 67/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Mindaugas Gapševičius | 250,00 € | 23.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008062023 | Príkazná zmluva 94/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Kandriková | 280,00 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008052023 | Príkazná zmluva 97/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 224,00 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008042023 | Príkazná zmluva 98/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 140,00 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008032023 | Príkazná zmluva 49/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 80,00 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008022023 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 478,80 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008012023 | vodné, stočné Drotárska 200523-190623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 726,22 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009012023 | poplatok za doménu mobilitystories.com | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 16,68 € | 21.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008002023 | Príkazná zmluva 168/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 150,00 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007992023 | Príkazná zmluva 179/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tomáš Rafa | 60,00 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007982023 | Príkazná zmluva 176/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Peter Megyeši | 30,00 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007972023 | Príkazná zmluva 173/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Dušan Záhoranský | 80,00 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007962023 | Príkazná zmluva 56/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Murár, Ph.D | 80,00 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007952023 | Príkazná zmluva 50/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Dušan Záhoranský | 80,00 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007942023 | Projektor Optoma ZH450, LCD monitor 32" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 801,54 € | 20.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007932023 | daň z nehnuteľnosti na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 526,25 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007922023 | Architektonická a overovacia štúdia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 207 600,00 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007912023 | Príkazná zmluva 93/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 250,00 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra |