Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009132023 | Fotografické služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 155,00 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009112023 | Tlač PVC bannerov pre budovu HV18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | areaprint Slovak Republic, s.r.o. | 35706163 | 147,60 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009052023 | zrážky Drotárska 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 549,50 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009042023 | zrážky HV-18 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 54,00 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009032023 | Príkazná zmluva 204/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavol Kráľ, akad. mal. | 70,00 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009002023 | Príkazná zmluva 181/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 40,00 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008992023 | Príkazná zmluva 180/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia Lacková Čúzyová | 60,00 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008982023 | Príkazná zmluva 203/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Štefan Polakovič | 40,00 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009022023 | Servis plotra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 108,00 € | 03.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009082023 | Kartónové krabice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 48,00 € | 30.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008972023 | Príkazná zmluva 135/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Michalík, PhD. | 50,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008962023 | Príkazná zmluva 152/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Vilím, PhD. | 50,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008952023 | Príkazná zmluva 124/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. art. Veronika Kostková | 50,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008942023 | Príkazná zmluva 112/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 50,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008932023 | Príkazná zmluva 103/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Babušiaková | 50,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008922023 | Príkazná zmluva 182/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kudláč Eduard, Mgr.art. | 50,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008912023 | Príkazná zmluva 196/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kudláč Eduard, Mgr.art. | 40,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008902023 | Príkazná zmluva 192/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marko Petra, Mag.Arch. | 30,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008892023 | Príkazná zmluva 190/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zozuľáková Ludmila, Mgr.art. | 70,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008882023 | Príkazná zmluva 191/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hanko Milan, MgA. | 50,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008872023 | revízia a mazanie výťahu na HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 60,00 € | 30.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009142023 | údržba výťahov Drotárska 0104-3006 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008862023 | Cartridge | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 422,95 € | 29.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008852023 | Spracovanie web.podstránky Letný Prieskum | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Kováč, Bc. | 52980456 | 2 500,00 € | 29.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008842023 | Prenájom galérie 12. 6. 2023-27. 6. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Otvorená spoločnosť, spol. s r.o. | 35775331 | 548,00 € | 29.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008762023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 28.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008752023 | vodné, stočné Kremnica 2303-2006 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 73,19 € | 28.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008792023 | vyplatenie odmeny súťaže | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Bernadett Erdélyová | 250,00 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008802023 | vyplatenie odmeny súťaže | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Umlaufová | 250,00 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008812023 | vyplatenie odmeny súťaže | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Kristína Janka Rábeková | 100,00 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |