Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009372023 | Tlač fotografií, kašírovanie, závesný systé | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 392,40 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009332023 | preddavok el. energia HV-18 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 10.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009342023 | preddavok el. energia Drotárska 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 10.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009352023 | preddavok el. energia Koceľova 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 10.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009362023 | preddavok el. energia Kremnica 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 10.07.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009282023 | ESETPROTECT 31. 7. 2023-30. 7. 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 2 905,34 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009292023 | Doména ARTCAMPUS 23. 7. 2023 - 23. 7. 2032 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 108,00 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009302023 | mobilné telefóny 0106-3006 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 221,91 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009322023 | telefóny 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 791,50 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009272023 | Zmluva - ochrana majetku - 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 07.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009212023 | činnosť zodpovednej osoby 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009252023 | Tlmočenie, cestovné náklady, ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anežka KOČALKOVÁ | 40368530 | 1 422,00 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009222023 | viazanie časopisov a knh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 406,00 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009242023 | Zverejnenie banneru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | o.z. mixér | 42413265 | 130,00 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009262023 | Materiál k projektu APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 139,79 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009202023 | vrátenie kaucie pri odubytovaní študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 500,00 € | 06.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010142023 | dobropis-dodávanie zahr. periodík z 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 25,29 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009802023 | Palivové karty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 302,21 € | 06.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009232023 | hromadná poistná zmluva 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 364,06 € | 06.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010062023 | Príprava a spracovanie podkladov-overovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Králik | 54946531 | 1 500,00 € | 05.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009182023 | Príkazná zmluva 208/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Katarína Ihringová, PhD. | 40,00 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009152023 | Flexilink OKR 0107-3107 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009122023 | plyn všetky OM 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009072023 | využívanie systému ARL 1-6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,65 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009062023 | ubytovanie študentov 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009162023 | Príkazná zmluva 207/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 1 200,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009172023 | Príkazná zmluva 206/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 50,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009092023 | Čipová karta MONET+ProID+Q | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NASES - Národná agentúra pre | 42156424 | 30,72 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009102023 | Dosky na diplomy, Diplomy, Foldre A4+na dok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CODING s.r.o. | 31639119 | 6 093,30 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009192023 | Mes. popl. Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra |