Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009922023 | odvod 2% za aut. hon.: D. Rebro, T. Maco | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 18,00 € | 17.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009962023 | nájom fľaša oceľová 2 ks 010823-310724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 358,20 € | 17.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009582023 | Príkazná zmluva 177/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 30,00 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009572023 | krabice na sťahovanie kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emba Trade, s.r.o. | 34142860 | 750,00 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009562023 | Príkazná zmluva 143/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Rumanová | 50,00 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009652023 | právna pomoc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 300,19 € | 14.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009492023 | Oprava výtlkov na asfaltovej komunikácii | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 2 399,25 € | 14.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009512023 | Dobropis el. energia HV-18 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 183,92 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009522023 | Dobropis el. energia Drotárska 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 670,76 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009532023 | Dobropis el. energia Koceľova 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 75,54 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009542023 | Dobropis el. energia Kremnica 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 615,63 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009592023 | Architektonický návrh kolektívnej výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 500,00 € | 14.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009752023 | Dosky na diplomy-v zmysle upravenej cenovej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CODING s.r.o. | 31639119 | 1 273,20 € | 13.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009742023 | Dosky na diplomy 925 ks k obj. 4500011357 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CODING s.r.o. | 31639119 | 6 060,60 € | 13.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009502023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 77,75 € | 13.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009812023 | Maliarske služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursíny | 300,00 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009662023 | Materiál k projektu APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 261,00 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009552023 | Bezpečnostná SIM 010723-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009482023 | orez Tilla cordata | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | zares, spol. s r.o. | 35778806 | 120,00 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009452023 | preddavky plyn všetky OM 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 176,00 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009442023 | dobropis plyn Drotárska 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 090,14 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009902023 | autorský honorár 70/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Derek Rebro | 98,00 € | 12.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009912023 | autorský honorár 69/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Maco | 784,00 € | 12.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009682023 | Skeny z fotoarchívu SNM, digitálna fotograf | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 25,00 € | 11.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009422023 | Zmluva o poskytnutí služieb 07/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009432023 | činnosť zodpovednej osoby na základe zákona | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 348,00 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009412023 | Výstava v rámci projektu Kega | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FIWO s.r.o. | 51829517 | 4 920,00 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009402023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009392023 | Prenájom tlačového zariadenia 06/2023 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 80,87 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009382023 | právne služby 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 638,00 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra |