Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011072023 | Zmluva o poskytovaní služieb 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 504,00 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011032023 | Palivové karty 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 398,83 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011332023 | Predplatné časopisu 2023, 2024-2028 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MCL News & Media | 1 463,08 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011042023 | Elektroinštalačné komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GM Electronic Slovakia, s.r.o. | 53944259 | 260,71 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011062023 | Flexilink OKR 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011022023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2407-2308 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 175,98 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011012023 | zrážky Drotárska 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 567,05 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011002023 | zrážky HV-18 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011352023 | Servis automatickej závory - havária | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 120,00 € | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011532023 | IT konzultačné služby 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 2 430,00 € | 31.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011212023 | Rekonštrukcia podlahy v miestnostiach labor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šenkár | 40970418 | 1 162,85 € | 31.08.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010962023 | Kovová skriňa demontovaná, vnútorná prídavn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 625,20 € | 30.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010982023 | Čistiace potreby na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 4 596,76 € | 28.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010972023 | Materiálové náklady LED technika ku výstave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ECOGOODS s.r.o. | 45468591 | 476,24 € | 28.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010992023 | Materiálové náklady na inštaláciu výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 788,39 € | 28.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010942023 | brúsenie, tmelenie, lakovanie parkiet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristián Liščik - Brúsenie parkiet | 53407024 | 3 165,00 € | 25.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010932023 | Prenájom rohoží 170723-130823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 25.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010902023 | ČK ITIC, ČK ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 2 224,80 € | 24.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010872023 | Demontáž a príprava na transport rezačky SE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Vicenec - Polys | 17963770 | 670,00 € | 23.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010772023 | Príkazná zmluva 217/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 100,00 € | 23.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010782023 | Výmena batérie PEUGEOT 508 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. | 50887726 | 268,52 € | 23.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010792023 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 919,00 € | 23.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010822023 | oprava výťahu Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 1 525,82 € | 22.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010952023 | Kancelárske potreby na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 1 938,42 € | 21.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010702023 | vodné, stočné HV-18 170723-160823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 522,31 € | 21.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010712023 | vodné, stočné Drotárrska 200723-190823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 491,59 € | 21.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010732023 | el. energia HV-18 preddavok 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010742023 | el. energia Drotárska preddavok 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010752023 | el. energia Koceľova preddavok 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010762023 | el. energia Kremnica preddavok 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra |