Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011302023 | Modulárne schody | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schodyplus s.r.o. | 06696716 | 1 150,00 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011292023 | Kvetináč | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 214,68 € | 08.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011342023 | Upratovací vozík modrý, kovová skrinka na k | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 1 087,20 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011442023 | toaletný papier a mydlo - dávkovač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011392023 | poistenie 01102023-01102024 Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 540,78 € | 08.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011282023 | telefóny 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 746,74 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011202023 | el. energia Kremnica 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011192023 | el. energia Koceľova 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011182023 | el. energia Drotárska 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011172023 | el. energia HV-18 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011142023 | autorsský honorár 83/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dana Tomečková | 196,00 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011152023 | autorsský honorár 81/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktória Kollerová | 98,00 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011162023 | autorsský honorár 82/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 205,80 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011232023 | Akumulátorový vysávač Bosch, Uhlová brúska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BOSNAR, s.r.o. | 50259881 | 562,70 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011312023 | Tanenon blanc, Fermitan Harvest hill, Fermi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vinařský dům Kopeček s.r.o. | 28273559 | 187,24 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011222023 | odvod 2% Tomečková, Kollerová, Važan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 10,20 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011252023 | autorsský honorár 94/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Juraj Sukop | 810511 | 4 900,00 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011362023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 2 902,07 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011262023 | odvod 2% Sukop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 100,00 € | 07.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012062023 | Montáž | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 2 502,26 € | 07.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012072023 | Montáž a inštalácia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 1 626,75 € | 07.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011092023 | dobropis el. energia HV-18 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011102023 | dobropis el. energia Drotárska 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011112023 | dobropis el. energia Koceľova 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011122023 | dobropis el. energia Kremnica 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011052023 | vrátenie kaucie 4 študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 400,00 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011242023 | Účastnícky poplatok na konferenciu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ | 00101435 | 86,92 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011132023 | Akumulátorová prerezávacia píla, jednoručná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AZ-Stroj | 31327397 | 551,79 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011272023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 468,98 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011082023 | preddavky plyn všetky OM 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |